Etapa II

a. Diagnóstico del SCI

En sesión del 29 de diciembre de 2016, el Comité de Control Interno acordó la aprobación a la actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAM, para lo cual dicho órgano colegiado suscribió el Acta N° 005-2016-CCI-MINAM.

Con Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprobó la actualización del Diagnóstico del SCI del MINAM, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG, “Implementación del SCI en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Documentos

• Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM

b. Informes Complementarios

El Proceso de Medición del SCI (2016-3) efectuado por la CGR, proporcionó nuevos criterios y parámetros a tener en consideración, a fin de identificar con mayor precisión las brechas y Aspectos a Implementar existentes en el SCI del MINAM.

Resultados a nivel de Componente de las NCI

Se determinó el Grado de Madurez Actual y el Grado de Madurez Objetivo del SCI del MINAM.

Documentos

• Resolución Ministerial N° 142-2017-MINAM
• Informe Complementario al Diagnóstico del SCI en el MINAM – digital

c. Retroalimentación al Diagnóstico del SCI

El informe de retroalimentación del proceso de implementación del SCI efectuado en el mes de abril del 2018, contempló una actualización de las “brechas” y “aspectos a implementar” contenidos en el Diagnóstico del SCI en el MINAM.

A continuación se muestra el Grado de Madurez Inicial (I Trim.2016), Actual proyectado (IV Trim.2017) y Objetivo (IV Trim. 2018).