Proceso Nivel 0 |
Proceso Nivel 1 |
Proceso Nivel 2 |
Versión |
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Editables |
S.01 Gestión administrativa | S.01.01 Gestión financiera | S.01.01.01 Elaborar y consolidar los estados financieros y presupuestarios del MINAM | 01 | Excel / Visio | |
S.01.01.02 Realizar control previo de la documentación sustentatoria del gasto de la UE 001 MINAM | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.03 Realizar arqueos periódicos u sorpresivos de caja chica y valores | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.04 Elaborar y presentar la confrontación de operaciones autodeclaradas (COA) a la SUNAT y consolidación de los pagos de terceros para la declaración del PDT – PLAME | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.05 Recuperar el impuesto general a las ventas de las operaciones con financiamiento proveniente de donaciones del exterior | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.06 Valorizar las contrapartidas en especies según solicitud de las áreas usuarias | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.07 Registrar los ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento de las cuentas corrientes del MINAM | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.08 Gestionar el pago a proveedores | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.09 Gestionar el pago de planillas de personal | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.10 Otorgamiento, rendición y devolución de viáticos / encargos | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.11 Elaborar las conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento de la UE 001 MINAM-AG | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.12 Gestionar, controlar, archivar y custodiar los comprobantes de pago | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.01.13 Registrar, controlar y custodiar los fondos de caja chica asignados a la sede central del MINAM | 01 | Excel / Visio | |||
S.S.01.01.14 Verificación, registro, control, custodia, renovación, devolución y ejecución de cartas fianza presentadas al MINAM | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.02 Administración del abastecimiento | S.01.02.01 Programación de bienes y servicios | 01 | Excel / Visio | ||
S.01.02.02 Selección de proveedores | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.02.03 Ejecución contractual | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.02.04 Gestión de la conformidad y expediente de pago | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.02.05 Gestión de servicios generales y transporte | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.02.06 Gestión del patrimonio | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.02.07 Gestión del almacén | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.03 Gestión de recursos humanos | S.01.03.01 Gestión del empleo | 01 | Excel / Visio | ||
S.01.03.02 Gestión de la compensación | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.03.03 Gestión de la capacitación | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.03.04 Planificación de la política de recursos humanos | 01 | Excel / Visio | |||
S.01.03.05 Gestión de relaciones humanas | 01 | Excel / Visio |