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Normativa

a. Interna

Documento

Documento de Aprobación

Conformación del Comité de Control Interno R.M. N° 225-2016-MINAM

R.M. N° 212-2018-MINAM

Reglamento del Comité de Control Interno R.M. N° 330-2016-MINAM
Diagnóstico del Sistema de Control Interno, e Informe Complementario R.M. N° 404-2016-MINAM
Directiva N°01-2017-MINAM/DM “Disposiciones para el monitoreo, seguimiento, modificación del PTISCI, y evaluación del SCI en el MINAM R.M. N°173-2017-MINAM
Guía para el registro y procesamiento de la información del MINAM en el Aplicativo Informático de Seguimiento y Evaluación del Control Interno de la CGR

Memorando N°016-2017-MINAM/SCI

Procedimiento de registro y procesamiento de información en el SISECI

Aprueba la modificación del Cronograma de ejecución de las Actividades N°38 y 42 de los Anexos 3.a, 3.b, 3.c, 3.d y 3.e, así como el Anexo 4 del PTISCI  R.S.G. N° 028-2017-MINAM
Aprueba la modificación del Cronograma de ejecución de las Actividades N°38 y 39 de los Anexos 3.a, 3.b, 3.c, 3.d y 3.e, así como el Anexo 4 del PTISCI R.S.G. N°061-2017-MINAM
Informe complementario al Diagnóstico de SCI y del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI – 2017 R.M. N°142-2017-MINAM
Plan de Trabajo para la Implementación del SCI-2018 R.M. N°187-2018-MINAM

b. Contraloría General de la República

Documento

Link de descarga

Normas de Control Interno. Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG
Directiva N° 013-2016-CG-GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG
Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG
Deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” Resolución de Contraloría General N° 490-2017-CG

c. Gestión por Procesos

Documento

Documento de Aprobación

Instructivo para el Análisis y Caracterización de los procesos en el MINAM R.S.G. N°056-2017-MINAM
Mapa del Proceso Nivel 0 y 1 del Ministerio del Ambiente R.M. N°285-2017-MINAM
Aprueban “Instructivo para la priorización de las oportunidades de mejora de los procesos del Ministerio del Ambiente” R.S.G. N°075-2017-MINAM

d. Gestión de Riesgos

Documento

Documento de Aprobación

Aprueban la Directiva N°09-2017-MINAM/DM “Gestión del Riesgo Operacional en el Ministerio del Ambiente”  R.M. N°399-2017-MINAM

 

Ministerio del Ambiente - MINAM

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